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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SUELEN DAIANE KANIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5525 Data de lançamento: 23/04/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 Vassoura de palha para limpeza de pisos externos. Tipo caipira, com 3 fios de amarracao da palha. Cabo em madeira de 120 cm. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 114/2024 E MEMORANDO SS/AB 617/2024. 12,99 194,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2024 Vassoura de palha para limpeza de pisos externos. Tipo caipira, com 3 fios de amarracao da palha. Cabo em madeira de 120 cm. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 114/2024 E MEMORANDO SS/AB 617/2024. 194,85
TOTAL 194,85 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 194,85
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.