Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087	Exportar os Dados

Número do empenho:	5541	Data de lançamento:	24/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
70.00	LOTE 07 – SALADA DE FRUTA	5,00	350,00
140.00	LOTE 12 - Mini sanduíches VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES NO DIA 29/04, CFE MEMORANDO SS/AB 647/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023.	2,50	350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2024	LOTE 07 – SALADA DE FRUTA LOTE 12 - Mini sanduíches VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES NO DIA 29/04, CFE MEMORANDO SS/AB 647/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023.	700,00
24/05/2024	LOTE 07 – SALADA DE FRUTA LOTE 12 - Mini sanduíches VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES NO DIA 29/04, CFE MEMORANDO SS/AB 647/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 54010081 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SA´PUDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		700,00
07/06/2024	Pagamento de Empenho 5541/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			700,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00