| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 5542 | Data de lançamento: | 24/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Abrigamento Terapêutico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO / INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTOS PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO, DE PESSOAS COM NECESSIDADES MENTAIS, INCLUINDO ASSISTÊNCIA, ATENDIMENTO CLÍNICO E PSICOLÓGICO, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, SEGURANÇA DOS PACIENTES, PARA 02 (DOIS) PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, MEMORANDO SS/AB 649/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 63/2023. | 0,00 | 10.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO / INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTOS PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO, DE PESSOAS COM NECESSIDADES MENTAIS, INCLUINDO ASSISTÊNCIA, ATENDIMENTO CLÍNICO E PSICOLÓGICO, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, SEGURANÇA DOS PACIENTES, PARA 02 (DOIS) PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, MEMORANDO SS/AB 649/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 63/2023. | 10.500,00 | ||
| 24/04/2024 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/202478; E/202479; ANEXAS E ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA. | 10.500,00 | ||
| 03/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5542/2024 WILLIAN JURANDIR DA SILVA - 4465 | 10.500,00 | ||
| TOTAL | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
