| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 5546 | Data de lançamento: | 24/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | FITA ADESIVA ESTREITA TRANSPARENTE, rolo pequeno. Tamanho 12mm x 10m. | 0,39 | 11,70 |
| 30.00 | FITA DUPLA FACE - fabricada em papel, coberta com adeviso, com rolos de 30m e medida de 18mm | 3,84 | 115,20 |
| 4.00 | FOLHA COLORIDA TAM A4 - AZUL/SALMÃO/AMARELA/VERDE - PACOTE COM 100 FOLHAS | 6,58 | 26,32 |
| 10.00 | LIVRO ATA, CAPA DURA, PAUTADO, FORMATO 205x305mm, COM 200 FOLHAS. COR CAPA: PRETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SÁUDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, MEMORANDO SS/AB 641/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122-2024. | 16,87 | 168,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | FITA ADESIVA ESTREITA TRANSPARENTE, rolo pequeno. Tamanho 12mm x 10m. FITA DUPLA FACE - fabricada em papel, coberta com adeviso, com rolos de 30m e medida de 18mm FOLHA COLORIDA TAM A4 - AZUL/SALMÃO/AMARELA/VERDE - PACOTE COM 100 FOLHAS LIVRO ATA, CAPA DURA, PAUTADO, FORMATO 205x305mm, COM 200 FOLHAS. COR CAPA: PRETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SÁUDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, MEMORANDO SS/AB 641/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122-2024. | 321,92 | ||
| TOTAL | 321,92 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 321,92 | |||
