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Exercício: 2024
Nome do Credor: DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5551	Data de lançamento:	24/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	FITA DUREX ESTREITA ROLO GRANDE TRANSPARENTE - 65m VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, MEMORANDO SS/AB 636/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 125-2024.	2,20	220,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2024	FITA DUREX ESTREITA ROLO GRANDE TRANSPARENTE - 65m VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, MEMORANDO SS/AB 636/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 125-2024.	220,00
13/05/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, MEMORANDO SS/AB 636/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 125-2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 32752 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP.		220,00
TOTAL		220,00	220,00	0,00
SALDO A PAGAR				220,00