| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA |
| Número do empenho: | 5551 | Data de lançamento: | 24/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | FITA DUREX ESTREITA ROLO GRANDE TRANSPARENTE - 65m VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, MEMORANDO SS/AB 636/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 125-2024. | 2,20 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | FITA DUREX ESTREITA ROLO GRANDE TRANSPARENTE - 65m VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, MEMORANDO SS/AB 636/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 125-2024. | 220,00 | ||
| 13/05/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, MEMORANDO SS/AB 636/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 125-2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 32752 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP. | 220,00 | ||
| 17/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5551/2024 DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - 16523 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
