Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5552 |
Data de lançamento: |
24/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Indenizações e Restituições |
| Conta de Despesa: |
3330.41.39.02.00.00 - PROGRAMA TROCA-TROCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO PROGRAMA TROCA TROCA DE MILHO SAFRA 2023/2024 CFE.MEMORANDO INTERNO SAPMA Nº 75/2024. |
0,00 |
3.585,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2024 |
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO PROGRAMA TROCA TROCA DE MILHO SAFRA 2023/2024 CFE.MEMORANDO INTERNO SAPMA Nº 75/2024. |
3.585,60 |
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| 24/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO EMPENHO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO PROGRAMA TROCA TROCA DE MILHO SAFRA 2023/2024 CFE.MEMORANDO INTERNO SAPMA Nº 75/2024. |
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3.585,60 |
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| 25/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5552/2024
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 12127 |
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3.585,60 |
| TOTAL |
3.585,60 |
3.585,60 |
3.585,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
