| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RADIO CBS LTDA |
| Número do empenho: | 5554 | Data de lançamento: | 24/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 160.00 | Spots gravados em blocos comerciais. Nos horários das 06h às 07h30min e das 11h às 12h10min de cada dia. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO, SENDO 20 DIAS DE VEICULAÇÃO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 110-2023 E MEMORANDO 046/2024 - SETOR DE COMUNICAÇÃO.EMP. COMP AO Nº 4715/2024. | 14,00 | 2.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | Spots gravados em blocos comerciais. Nos horários das 06h às 07h30min e das 11h às 12h10min de cada dia. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO, SENDO 20 DIAS DE VEICULAÇÃO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 110-2023 E MEMORANDO 046/2024 - SETOR DE COMUNICAÇÃO.EMP. COMP AO Nº 4715/2024. | 2.240,00 | ||
| 24/04/2024 | Spots gravados em blocos comerciais. Nos horários das 06h às 07h30min e das 11h às 12h10min de cada dia. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO, SENDO 20 DIAS DE VEICULAÇÃO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 110-2023 E MEMORANDO 046/2024 - SETOR DE COMUNICAÇÃO.EMP. COMP AO Nº 4715/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14705 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO LUIZ KNOFF JUNIOR. | 2.240,00 | ||
| 25/04/2024 | Pagamento de Empenho 5554/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.240,00 | ||
| TOTAL | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
