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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RADIO CBS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5554 Data de lançamento: 24/04/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: CHEFIA DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Comunicação Social
Projeto / Atividade: Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
160.00 Spots gravados em blocos comerciais. Nos horários das 06h às 07h30min e das 11h às 12h10min de cada dia. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO, SENDO 20 DIAS DE VEICULAÇÃO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 110-2023 E MEMORANDO 046/2024 - SETOR DE COMUNICAÇÃO.EMP. COMP AO Nº 4715/2024. 14,00 2.240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2024 Spots gravados em blocos comerciais. Nos horários das 06h às 07h30min e das 11h às 12h10min de cada dia. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO, SENDO 20 DIAS DE VEICULAÇÃO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 110-2023 E MEMORANDO 046/2024 - SETOR DE COMUNICAÇÃO.EMP. COMP AO Nº 4715/2024. 2.240,00
24/04/2024 Spots gravados em blocos comerciais. Nos horários das 06h às 07h30min e das 11h às 12h10min de cada dia. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO, SENDO 20 DIAS DE VEICULAÇÃO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 110-2023 E MEMORANDO 046/2024 - SETOR DE COMUNICAÇÃO.EMP. COMP AO Nº 4715/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14705 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO LUIZ KNOFF JUNIOR. 2.240,00
25/04/2024 Pagamento de Empenho 5554/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.240,00
TOTAL 2.240,00 2.240,00 2.240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.