Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5560
Data de lançamento:
25/04/2024
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 330,00 X 20%) NO MÊS DE ABRIL/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 5499/2024.
0,00
66,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2024
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 330,00 X 20%) NO MÊS DE ABRIL/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 5499/2024.
66,00
25/04/2024
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 330,00 X 20%) NO MÊS DE ABRIL/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 5499/2024. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
66,00
07/06/2024
Pagamento de Empenho 5560/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
66,00
TOTAL
66,00
66,00
66,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
