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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANGELA CRISTINA GODOY KUMM 41276701004	Exportar os Dados

Número do empenho:	566	Data de lançamento:	15/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
34.40	Pedreiro / Reboco	27,34	940,49
27.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES NAS EMEIS ARTHUR KANITZ E ALICE FLECK CFE.MEMORANDO SECTD Nº47/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº78/2022.	16,71	451,17

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2024	Pedreiro / Reboco Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES NAS EMEIS ARTHUR KANITZ E ALICE FLECK CFE.MEMORANDO SECTD Nº47/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº78/2022.	1.391,66
23/01/2024	Pedreiro / Reboco Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES NAS EMEIS ARTHUR KANITZ E ALICE FLECK CFE.MEMORANDO SECTD Nº47/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº78/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		1.391,66
25/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 566/2024 ANGELA CRISTINA GODOY KUMM 41276701004 - 31678			1.391,66
TOTAL		1.391,66	1.391,66	1.391,66
SALDO A PAGAR				0,00