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Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	5731	Data de lançamento:	25/04/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3190.94.01.03.00.00 - FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGTO - GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024	0,00	9.491,29

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024	9.491,29
25/04/2024	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. COMPETENCIA:ABRIL/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.		9.491,29
25/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS MARIA CRISTINA - 13º sal Rescisão, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: SECDT - ADMINISTRAÇÃO			279,22
26/04/2024	Pagamento de Empenho 5731/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.212,07
TOTAL		9.491,29	9.491,29	9.491,29
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPE PREV. DESCONTO SERVIDORA MARIA CRISTINA	25/04/2024	279,22		Lançada
TOTAL		279,22