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Exercício: 2024
Nome do Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	575	Data de lançamento:	15/01/2024
Tipo de empenho:	AQUISIÇÃO FINANCIADA DE BENS - FORNECEDORES PARCEL
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	4690.71.99.01.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED 2019
Natureza da despesa:	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFORME CONTRATO Nº 75/2019, COM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED 45W / 54W / 90W e 180W, BRAÇOS DE 2,5 M e 3,5 M e RELÉ FOTOELETRÔNICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. REFERENTE AO PAGAMENTO ESTIMADO DE 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS EM 2024.	0,00	770.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2024	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFORME CONTRATO Nº 75/2019, COM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED 45W / 54W / 90W e 180W, BRAÇOS DE 2,5 M e 3,5 M e RELÉ FOTOELETRÔNICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. REFERENTE AO PAGAMENTO ESTIMADO DE 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS EM 2024.	770.000,00
15/01/2024	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 51ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 32ª/44 DO 1º ADITIVO, 21º/30 DO ADITIVO 2 E 9ª/18 DO ADITIVO 3. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA.		75.056,34
16/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 51ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 32ª/44 DO 1º ADITIVO, 21º/30 DO ADITIVO 2 E 9ª/18 DO ADITIVO 3. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA.			75.056,34
09/02/2024	ANULAR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1 PARCELA MENSAL COM RECURSO LIVRE.	-75.056,34
12/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 53ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 34ª/44 DO 1º ADITIVO, 23º/30 DO ADITIVO 2 E 11ª/18 DO ADITIVO 3. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA.		75.056,34
14/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 53ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 34ª/44 DO 1º ADITIVO, 23º/30 DO ADITIVO 2 E 11ª/18 DO ADITIVO 3. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA.			75.056,34
09/04/2024	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 54ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 35ª/44 DO 1º ADITIVO, 24º/30 DO ADITIVO 2 E 12ª/18 DO ADITIVO 3. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA.		75.056,34
11/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 54ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 35ª/44 DO 1º ADITIVO, 24º/30 DO ADITIVO 2 E 12ª/18 DO ADITIVO 3. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA.			75.056,34
09/05/2024	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 55ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 36ª/44 DO 1º ADITIVO, 25º/30 DO ADITIVO 2 E 13ª/18 DO ADITIVO 3. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA.		75.056,34
14/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 55ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 36ª/44 DO 1º ADITIVO, 25º/30 DO ADITIVO 2 E 13ª/18 DO ADITIVO 3. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA.			75.056,34
TOTAL		694.943,66	300.225,36	300.225,36
SALDO A PAGAR				394.718,30