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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 577 Data de lançamento: 15/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.32.03.05.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS
Natureza da despesa: REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2023
Consórcio Licitação: 03.656.200/0001-95

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1800.00 Fralda descartável infantil, tamanho super extra grande. SEG OU OUXXG. peso acima de 14 kg. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2443/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002-2024. (ITEM 10). 0,68 1.224,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2024 Fralda descartável infantil, tamanho super extra grande. SEG OU OUXXG. peso acima de 14 kg. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2443/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002-2024. (ITEM 10). 1.224,00
25/01/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2443/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002-2024. (ITEM 10). LIQUIDADO CFME DANFE 3100 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 2 1.224,00
30/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 577/2024 SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - 32998 1.224,00
TOTAL 1.224,00 1.224,00 1.224,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.