| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 577 | Data de lançamento: | 15/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.05.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1800.00 | Fralda descartável infantil, tamanho super extra grande. SEG OU OUXXG. peso acima de 14 kg. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2443/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002-2024. (ITEM 10). | 0,68 | 1.224,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2024 | Fralda descartável infantil, tamanho super extra grande. SEG OU OUXXG. peso acima de 14 kg. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2443/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002-2024. (ITEM 10). | 1.224,00 | ||
| 25/01/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2443/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002-2024. (ITEM 10). LIQUIDADO CFME DANFE 3100 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 2 | 1.224,00 | ||
| 30/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 577/2024 SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - 32998 | 1.224,00 | ||
| TOTAL | 1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
