| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 585 | Data de lançamento: | 16/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS TERCEIROS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FÍSICA (R$ 260,00 X 20%) NO MÊS DE JANEIRO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 49/2024. | 52,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FÍSICA (R$ 260,00 X 20%) NO MÊS DE JANEIRO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 49/2024. | 52,00 | ||
| 16/01/2024 | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FÍSICA (R$ 260,00 X 20%) NO MÊS DE JANEIRO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 49/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA. | 52,00 | ||
| 20/02/2024 | Pagamento de Empenho 585/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 52,00 | ||
| TOTAL | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
