| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 586 | Data de lançamento: | 16/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS TERCEIROS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 1.151,56 X 20%) NO MÊS DE JANEIRO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 485/2024. | 230,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 1.151,56 X 20%) NO MÊS DE JANEIRO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 485/2024. | 230,31 | ||
| 16/01/2024 | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 1.151,56 X 20%) NO MÊS DE JANEIRO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 485/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 230,31 | ||
| 20/02/2024 | Pagamento de Empenho 586/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 230,31 | ||
| TOTAL | 230,31 | 230,31 | 230,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
