| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELIANE PESSOA DA SILVA |
| Número do empenho: | 587 | Data de lançamento: | 16/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. DIÁRIAS DE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE NO DIA 30/12/2023, CFME DECLARAÇÕES DE VIAGENS EM ANEXO. | 115,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | VALOR REF. DIÁRIAS DE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE NO DIA 30/12/2023, CFME DECLARAÇÕES DE VIAGENS EM ANEXO. | 115,20 | ||
| 16/01/2024 | VALOR REF. DIÁRIAS DE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE NO DIA 30/12/2023, CFME DECLARAÇÕES DE VIAGENS EM ANEXO. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 115,20 | ||
| 17/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 587/2024 ELIANE PESSOA DA SILVA - 18845 | 115,20 | ||
| TOTAL | 115,20 | 115,20 | 115,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
