| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA |
| Número do empenho: | 591 | Data de lançamento: | 16/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 156.00 | Programa em bloco de programação.Nos horários das 06h às 07h30min e das 11h às 12h10min de cada dia. | 36,00 | 5.616,00 |
| 78.00 | Spots gravados em blocos comerciais. Nos horários das 06h às 07h30min e das 11h às 12h10min de cada dia. | 20,00 | 1.560,00 |
| 130.00 | Spots gravados em blocos comerciais.Nos demais horários de cada dia. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO, SENDO 13 DIAS DE VEICULAÇÃO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 087/2023 E MEMORANDO 002/2024 - SETOR DE COMUNICAÇÃO. | 12,00 | 1.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | Programa em bloco de programação.Nos horários das 06h às 07h30min e das 11h às 12h10min de cada dia. Spots gravados em blocos comerciais. Nos horários das 06h às 07h30min e das 11h às 12h10min de cada dia. Spots gravados em blocos comerciais.Nos demais horários de cada dia. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO, SENDO 13 DIAS DE VEICULAÇÃO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 087/2023 E MEMORANDO 002/2024 - SETOR DE COMUNICAÇÃO. | 8.736,00 | ||
| 31/01/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO, SENDO 13 DIAS DE VEICULAÇÃO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 087/2023 E MEMORANDO 002/23. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1385 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. | 8.736,00 | ||
| 06/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000591/2024 EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 230 | 8.736,00 | ||
| TOTAL | 8.736,00 | 8.736,00 | 8.736,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
