Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024 |
17.270,23 |
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| 25/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. COMPETENCIA:ABRIL/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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17.270,23 |
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| 25/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
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22,05 |
| 25/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
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69,01 |
| 25/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS. TETO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
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1.090,04 |
| 25/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
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1.207,02 |
| 25/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
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1.928,71 |
| 26/04/2024 |
Pagamento de Empenho 6030/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.953,40 |
| TOTAL |
17.270,23 |
17.270,23 |
17.270,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
