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Exercício: 2024
Nome do Credor: RODRIGO PEZZINI 68337981091	Exportar os Dados

Número do empenho:	621	Data de lançamento:	17/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA, LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS COM DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO CFE.DFD SO Nº006/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2022.	16,71	2.506,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA, LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS COM DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO CFE.DFD SO Nº006/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2022.	2.506,50
22/01/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA, LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS COM DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO CFE.DFD SO Nº006/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		2.506,50
24/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 621/2024 RODRIGO PEZZINI 68337981091 - 31392			2.506,50
TOTAL		2.506,50	2.506,50	2.506,50
SALDO A PAGAR				0,00