Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024 |
10.378,41 |
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| 25/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. COMPETENCIA:ABRIL/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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10.378,41 |
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| 25/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS |
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7,35 |
| 25/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI JANTAS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS |
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50,00 |
| 25/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS |
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1.685,45 |
| 25/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS |
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1.951,21 |
| 26/04/2024 |
Pagamento de Empenho 6215/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.684,40 |
| TOTAL |
10.378,41 |
10.378,41 |
10.378,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
