| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS LEAL TIEMANN |
| Número do empenho: | 6229 | Data de lançamento: | 25/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.57.00.00.00 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 62 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENTRAL MULTIMÍDIA, AUTOFALANTES, MOLDURA DE PAINEL, CÂMERA DE RÉ, SENSOR DE ESTACIONAMENTO, ANTENA EXTERNA, FIAÇÃO, PELÍCULA E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN,PLACA SGD4A62, FROTA 226 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD Nº 037/2024, PARECER JURÍDICO Nº 202/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 62-2024. | 3.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENTRAL MULTIMÍDIA, AUTOFALANTES, MOLDURA DE PAINEL, CÂMERA DE RÉ, SENSOR DE ESTACIONAMENTO, ANTENA EXTERNA, FIAÇÃO, PELÍCULA E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN,PLACA SGD4A62, FROTA 226 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD Nº 037/2024, PARECER JURÍDICO Nº 202/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 62-2024. | 3.450,00 | ||
| 02/05/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENTRAL MULTIMÍDIA, AUTOFALANTES, MOLDURA DE PAINEL, CÂMERA DE RÉ, SENSOR DE ESTACIONAMENTO, ANTENA EXTERNA, FIAÇÃO, PELÍCULA E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN,PLACA SGD4A62, FROTA 226 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD Nº 037/2024, PARECER JURÍDICO Nº 202/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 62-2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 37 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA. | 3.450,00 | ||
| 08/05/2024 | Pagamento de Empenho 6229/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.450,00 | ||
| TOTAL | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
