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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSEMILDE HAHN 01473501075

Dados do Empenho

Número do empenho:	623	Data de lançamento:	17/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Construções e Reformas
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
80.00	Encanador VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA DO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR CFE.DFD SO Nº007/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº43/2023.	19,25	1.540,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2024	Encanador VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA DO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR CFE.DFD SO Nº007/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº43/2023.	1.540,00
22/01/2024	Encanador VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA DO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR CFE.DFD SO Nº007/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº43/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		1.540,00
24/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 623/2024 ROSEMILDE HAHN 01473501075 - 27648			1.540,00
TOTAL		1.540,00	1.540,00	1.540,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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