Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 21 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025. |
85.700,00 |
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| 30/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 21 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1518 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024. |
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4.334,40 |
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| 08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6236/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.136,75 |
| 08/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6236/2024 |
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197,65 |
| 29/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 21 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1558 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024. |
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8.668,80 |
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| 06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6236/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.273,50 |
| 06/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6236/2024 |
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395,30 |
| 28/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 21 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1594 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JUNHO/2024. |
|
10.836,00 |
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| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6236/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.341,88 |
| 05/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6236/2024 |
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494,12 |
| 29/07/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 21 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1632 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2024. |
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8.127,00 |
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| 02/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6236/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.756,41 |
| 02/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6236/2024 |
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370,59 |
| 30/08/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 21 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1667 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2024. |
|
10.836,00 |
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| 09/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6236/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.341,88 |
| 09/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6236/2024 |
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494,12 |
| 30/09/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 21 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025. LIQUIDADO CFME DANFE 1712/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES. SETEMBRO/2024. |
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10.836,00 |
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| 08/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6236/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.341,88 |
| 08/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6236/2024 |
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494,12 |
| 31/10/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 21 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1750 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.OUTUBRO/2024. |
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11.919,60 |
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| 08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6236/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.376,07 |
| 08/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6236/2024 |
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543,53 |
| 29/11/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 21 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1788 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.NOVEMBRO/2024. |
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10.294,20 |
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| 10/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6236/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.824,78 |
| 10/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6236/2024 |
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469,42 |
| 20/12/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 21 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1887 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.DEZEMBRO/2024. |
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6.501,60 |
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| 20/12/2024 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-3.346,40 |
|
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| TOTAL |
82.353,60 |
82.353,60 |
75.852,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.501,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
