Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 14 - ROTEIRO 112 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,75 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13º ADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025. |
84.100,00 |
|
|
| 30/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 14 - ROTEIRO 112 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,75 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13º ADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1512 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024. |
|
4.256,00 |
|
| 08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6239/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.061,93 |
| 08/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6239/2024 |
|
|
194,07 |
| 29/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 14 - ROTEIRO 112 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,75 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13º ADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1555 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024. |
|
8.512,00 |
|
| 06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6239/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.123,85 |
| 06/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6239/2024 |
|
|
388,15 |
| 28/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 14 - ROTEIRO 112 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,75 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13º ADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1591 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JUNHO/2024. |
|
10.640,00 |
|
| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6239/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.154,82 |
| 05/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6239/2024 |
|
|
485,18 |
| 29/07/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 14 - ROTEIRO 112 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,75 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13º ADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1629 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2024. |
|
7.980,00 |
|
| 02/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6239/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.616,11 |
| 02/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6239/2024 |
|
|
363,89 |
| 30/08/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 14 - ROTEIRO 112 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,75 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13º ADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1664 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2024. |
|
10.640,00 |
|
| 09/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6239/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.154,82 |
| 09/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6239/2024 |
|
|
485,18 |
| 30/09/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 14 - ROTEIRO 112 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,75 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13º ADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025. LIQUIDADO CFME NF 1709/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES. SETEMBRO/2024. |
|
10.640,00 |
|
| 08/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6239/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.154,82 |
| 08/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6239/2024 |
|
|
485,18 |
| 31/10/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 14 - ROTEIRO 112 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,75 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13º ADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1747 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.OUTUBRO/2024. |
|
11.704,00 |
|
| 08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6239/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
11.170,30 |
| 08/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6239/2024 |
|
|
533,70 |
| 29/11/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 14 - ROTEIRO 112 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,75 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13º ADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1785 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.NOVEMBRO/2024. |
|
10.108,00 |
|
| 10/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6239/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
9.647,08 |
| 10/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6239/2024 |
|
|
460,92 |
| 20/12/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 14 - ROTEIRO 112 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,75 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13º ADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1884 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.DEZEMBRO/2024. |
|
6.384,00 |
|
| 20/12/2024 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-3.236,00 |
|
|
| TOTAL |
80.864,00 |
80.864,00 |
74.480,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.384,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
