Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 14 - ROTEIRO 112 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,75 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13º ADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025. |
84.100,00 |
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| 30/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 14 - ROTEIRO 112 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,75 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13º ADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1512 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024. |
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4.256,00 |
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| 08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6239/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.061,93 |
| 08/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6239/2024 |
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194,07 |
| 29/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 14 - ROTEIRO 112 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,75 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13º ADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1555 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024. |
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8.512,00 |
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| 06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6239/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.123,85 |
| 06/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6239/2024 |
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388,15 |
| TOTAL |
84.100,00 |
12.768,00 |
12.768,00 |
| SALDO A PAGAR |
71.332,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
