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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho

Número do empenho:	624	Data de lançamento:	18/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
21.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº116/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	16,71	350,91

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº116/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	350,91
19/01/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº116/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFME NF 035/2024 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		350,91
24/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 624/2024 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584			350,91
TOTAL		350,91	350,91	350,91
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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