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Exercício: 2024
Nome do Credor: CLACIR PETRY 36278157004	Exportar os Dados

Número do empenho:	6241	Data de lançamento:	25/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.06	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 654/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 120/2023.	90,00	185,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2024	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 654/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 120/2023.	185,00
17/05/2024	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 654/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 120/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		185,00
22/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6241/2024 CLACIR PETRY 36278157004 - 28608			185,00
TOTAL		185,00	185,00	185,00
SALDO A PAGAR				0,00