Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 22 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,75 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025. |
89.000,00 |
|
|
30/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 22 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,75 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1521 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024. |
|
4.636,00 |
|
08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6242/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.424,60 |
08/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6242/2024 |
|
|
211,40 |
29/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 22 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,75 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1560 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024. |
|
9.272,00 |
|
06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6242/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.849,20 |
06/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6242/2024 |
|
|
422,80 |
TOTAL |
89.000,00 |
13.908,00 |
13.908,00 |
SALDO A PAGAR |
75.092,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.