| Número do empenho: |
6243 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação de Jovens e Adultos |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 13 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,75 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025. |
89.000,00 |
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| 30/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 13 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,75 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1510 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024. |
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4.484,00 |
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| 08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6243/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.279,53 |
| 08/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6243/2024 |
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204,47 |
| 29/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 13 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,75 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1554 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024. |
|
8.968,00 |
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| 06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6243/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
8.559,06 |
| 06/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6243/2024 |
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408,94 |
| 28/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 13 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,75 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1590 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JUNHO/2024. |
|
11.210,00 |
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| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6243/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.698,82 |
| 05/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6243/2024 |
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|
511,18 |
| 29/07/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 13 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,75 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1628 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2024. |
|
8.407,50 |
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| 02/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6243/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
8.024,12 |
| 02/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6243/2024 |
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383,38 |
| 30/09/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 13 - ROTEIRO 76,2 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 6,11 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 14º ADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1706 ATESTADO PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2024. |
|
9.311,64 |
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| 30/09/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 13 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,75 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1707 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIIBAS REF.SETEMBRO/2024. |
|
9.311,64 |
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| 30/09/2024 |
ANULADO PORTER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E DEVIDO SUPRESSÃO DE ITEM CFE.14º ADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. |
-37.307,22 |
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| 08/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6243/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.887,03 |
| 08/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6243/2024 |
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424,61 |
| 08/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6243/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
8.887,03 |
| 08/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6243/2024 |
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424,61 |
| TOTAL |
51.692,78 |
51.692,78 |
51.692,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
