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Última atualização realizada em 08/11/2025 às 07:48.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6248 Data de lançamento: 25/04/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Médio
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 06 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,28 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025. 0,00 44.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2024 VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 06 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,28 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025. 44.000,00
30/04/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 06 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,28 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1322 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024. 5.204,48
08/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6248/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.204,48
31/10/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 06 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,28 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1433 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.OUTUBRO/2024. 14.312,32
08/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6248/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 14.312,32
29/11/2024 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -14.724,80
20/12/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 06 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,28 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1478 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.DEZEMBRO/2024. 7.806,72
20/12/2024 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -1.951,68
26/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6248/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.806,72
TOTAL 27.323,52 27.323,52 27.323,52
SALDO A PAGAR 0,00


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