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Exercício: 2024
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6248	Data de lançamento:	25/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Médio
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 06 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,28 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025.	0,00	44.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 06 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,28 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025.	44.000,00
30/04/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 06 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,28 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1322 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024.		5.204,48
08/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6248/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.204,48
31/10/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 06 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,28 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1433 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.OUTUBRO/2024.		14.312,32
08/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6248/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.312,32
29/11/2024	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-14.724,80
20/12/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 06 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,28 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1478 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.DEZEMBRO/2024.		7.806,72
20/12/2024	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-1.951,68
TOTAL		27.323,52	27.323,52	19.516,80
SALDO A PAGAR				7.806,72