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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ARONI OLIVEIRA DE SOUZA 51289156034

Dados do Empenho

Número do empenho:	6250	Data de lançamento:	25/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 559/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 03/2022.	18,54	148,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2024	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 559/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 03/2022.	148,32
08/05/2024	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 559/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 03/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.		148,32
TOTAL		148,32	148,32	0,00
SALDO A PAGAR				148,32

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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