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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078	Exportar os Dados

Número do empenho:	6251	Data de lançamento:	25/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Troca de pneu Carro Pequeno	15,00	60,00
4.00	Conserto de pneu carro pequeno VALOR REFERENTE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO FROTA Nº207 CFE.MEMORANDO CT Nº10/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023.	15,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2024	Troca de pneu Carro Pequeno Conserto de pneu carro pequeno VALOR REFERENTE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO FROTA Nº207 CFE.MEMORANDO CT Nº10/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023.	120,00
30/04/2024	Troca de pneu Carro Pequeno Conserto de pneu carro pequeno VALOR REFERENTE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO FROTA Nº207 CFE.MEMORANDO CT Nº10/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023. LIQUIDADO CFE. NF N 12 ANEXA E ATESTADA PELO AUX. ADM. TIAGO DA SILVA.		120,00
06/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6251/2024 MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 - 28203			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00