Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025. |
131.000,00 |
|
|
| 30/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/171 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024. |
|
6.631,68 |
|
| 08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6255/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.631,68 |
| 29/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/174 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024. |
|
13.263,36 |
|
| 06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6255/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
13.263,36 |
| TOTAL |
131.000,00 |
19.895,04 |
19.895,04 |
| SALDO A PAGAR |
111.104,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
