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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANSPORTE HENTGES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6255 Data de lançamento: 25/04/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025. 0,00 131.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2024 VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025. 131.000,00
30/04/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/171 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024. 6.631,68
08/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6255/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.631,68
29/05/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/174 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024. 13.263,36
06/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6255/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 13.263,36
28/06/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/177 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JUNHO/2024. 16.579,20
05/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6255/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 16.579,20
26/07/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/180 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JULHO/2024. 12.434,40
02/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6255/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.434,40
30/08/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/185 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2024. 16.579,20
09/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6255/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 16.579,20
30/09/2024 VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025. LIQUIDADO CFME NF 186/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES. SETEMBRO/2024. 16.579,20
31/10/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/190 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.OUTUBRO/2024. 16.579,20
31/10/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO 173 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/191 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.OUTUBRO/2024. 1.629,66
28/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025. LIQUIDADO CFME NF 186/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES. SETEMBRO/2024. 16.579,20
29/11/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/198 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.NOVEMBRO/2024. 1.430,24
29/11/2024 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E DEVIDO SUPRESSÃO DO CONTRATO. -20.300,00
03/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6255/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.629,66
03/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6255/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 16.579,20
10/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6255/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.430,24
20/12/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/199 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2024 7.124,91
20/12/2024 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -1.868,95
TOTAL 108.831,05 108.831,05 101.706,14
SALDO A PAGAR 7.124,91
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.