Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 15 - ROTEIRO 164 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,67 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025. |
95.100,00 |
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| 30/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 15 - ROTEIRO 164 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,67 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1514 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024. |
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4.815,04 |
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| 08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6257/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.595,47 |
| 08/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6257/2024 |
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219,57 |
| 29/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 15 - ROTEIRO 164 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,67 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1556 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024. |
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9.630,08 |
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| 06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6257/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.190,95 |
| 06/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6257/2024 |
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439,13 |
| 28/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 15 - ROTEIRO 164 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,67 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1592 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JUNHO/2024. |
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12.037,60 |
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| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6257/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.488,69 |
| 05/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6257/2024 |
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548,91 |
| 29/07/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 15 - ROTEIRO 164 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,67 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1630 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2024. |
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9.028,20 |
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| 02/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6257/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.616,51 |
| 02/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6257/2024 |
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411,69 |
| 30/08/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 15 - ROTEIRO 164 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,67 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1665 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2024. |
|
12.037,60 |
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| 09/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6257/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.488,69 |
| 09/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6257/2024 |
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548,91 |
| 30/09/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 15 - ROTEIRO 164 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,67 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025. LIQUIDADO CFME DANFE 1710/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES. SETEMBRO/2024. |
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12.037,60 |
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| 08/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6257/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.488,69 |
| 08/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6257/2024 |
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548,91 |
| 31/10/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 15 - ROTEIRO 164 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,67 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1748 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.OUTUBRO/2024. |
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13.241,36 |
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| 08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6257/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.637,55 |
| 08/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6257/2024 |
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603,81 |
| 29/11/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 15 - ROTEIRO 164 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,67 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1786 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.NOVEMBRO/2024. |
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11.435,72 |
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| 10/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6257/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.914,25 |
| 10/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6257/2024 |
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521,47 |
| 20/12/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 15 - ROTEIRO 164 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,67 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1885 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.DEZEMBRO/2024. |
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7.222,56 |
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| 20/12/2024 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-3.614,24 |
|
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| TOTAL |
91.485,76 |
91.485,76 |
84.263,20 |
| SALDO A PAGAR |
7.222,56 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
