Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025. |
84.000,00 |
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| 30/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1516 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024. |
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4.243,20 |
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| 08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6258/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.049,71 |
| 08/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6258/2024 |
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193,49 |
| 29/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1557 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024. |
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8.486,40 |
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| 06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6258/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.099,42 |
| 06/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6258/2024 |
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386,98 |
| 28/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1593 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JUNHO/2024. |
|
10.608,00 |
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| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6258/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.124,28 |
| 05/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6258/2024 |
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483,72 |
| 29/07/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1631 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2024. |
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7.956,00 |
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| 02/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6258/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.593,21 |
| 02/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6258/2024 |
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362,79 |
| 30/08/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1666 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2024. |
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10.608,00 |
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| 09/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6258/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.124,28 |
| 09/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6258/2024 |
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483,72 |
| 30/09/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025. LIQUIDADO CFME DANFE 1711/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES. SETEMBRO/2024. |
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10.608,00 |
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| 08/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6258/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.124,28 |
| 08/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6258/2024 |
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483,72 |
| 31/10/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1749 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.OUTUBRO/2024. |
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11.668,80 |
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| 08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6258/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.136,70 |
| 08/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6258/2024 |
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532,10 |
| 29/11/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1787 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.NOVEMBRO/2024. |
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10.077,60 |
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| 10/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6258/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.618,06 |
| 10/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6258/2024 |
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459,54 |
| 20/12/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1886 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.DEZEMBRO/2024. |
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6.364,80 |
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| 20/12/2024 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-3.379,20 |
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| TOTAL |
80.620,80 |
80.620,80 |
74.256,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.364,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
