Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 18 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,91 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025. |
93.000,00 |
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| 30/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 18 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,91 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021. |
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4.598,16 |
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| 08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6259/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.598,16 |
| 29/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 18 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,91 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/223 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024. |
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9.196,32 |
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| 06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6259/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.196,32 |
| TOTAL |
93.000,00 |
13.794,48 |
13.794,48 |
| SALDO A PAGAR |
79.205,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
