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Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	626	Data de lançamento:	18/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA IUT5871, FROTA Nº166, CFE.MEMORANDO STASH Nº19/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022.	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2024	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA IUT5871, FROTA Nº166, CFE.MEMORANDO STASH Nº19/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022.	40,00
26/02/2024	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA IUT5871, FROTA Nº166, CFE.MEMORANDO STASH Nº19/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 19 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		40,00
06/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000626/2024 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00