Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025. |
85.900,00 |
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| 30/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/217 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024. |
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4.347,54 |
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| 08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6260/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.347,54 |
| 29/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/224 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024. |
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8.695,09 |
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| 06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6260/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.695,09 |
| 28/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/231 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JUNHO/2024. |
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10.868,86 |
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| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6260/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.868,86 |
| 26/07/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/238 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JULHO/2024. |
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8.151,65 |
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| 02/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6260/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.151,65 |
| 30/08/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/244 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2024. |
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10.868,86 |
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| 09/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6260/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.868,86 |
| 30/09/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025. LIQUIDADO CFME NF 255/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES. SETEMBRO/2024. |
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10.868,86 |
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| 08/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6260/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.868,86 |
| 31/10/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/264 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.OUTUBRO/2024. |
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11.955,75 |
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| 08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6260/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.955,75 |
| 29/11/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/271 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.NOVEMBRO/2024. |
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10.325,42 |
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| 10/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6260/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.325,42 |
| 20/12/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/278 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.DEZEMBRO/2024. |
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6.521,32 |
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| 20/12/2024 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-3.296,65 |
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| TOTAL |
82.603,35 |
82.603,35 |
76.082,03 |
| SALDO A PAGAR |
6.521,32 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
