Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025. |
85.900,00 |
|
|
| 30/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/217 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024. |
|
4.347,54 |
|
| 08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6260/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.347,54 |
| 29/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/224 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024. |
|
8.695,09 |
|
| 06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6260/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.695,09 |
| TOTAL |
85.900,00 |
13.042,63 |
13.042,63 |
| SALDO A PAGAR |
72.857,37 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
