Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,15 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº53/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025. |
110.820,00 |
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| 30/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,15 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº53/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/97 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024. |
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5.511,20 |
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| 08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6261/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.511,20 |
| 29/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,15 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº53/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/98 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024. |
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11.022,40 |
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| 06/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,15 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº53/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/98 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024. |
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11.022,40 |
| TOTAL |
110.820,00 |
16.533,60 |
16.533,60 |
| SALDO A PAGAR |
94.286,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
