Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº52/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025. |
107.300,00 |
|
|
| 30/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº52/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/122 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024. |
|
5.431,30 |
|
| 08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6262/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.322,67 |
| 08/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6262/2024 |
|
|
108,63 |
| 29/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº52/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/124 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024. |
|
10.862,59 |
|
| 06/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº52/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/124 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024. |
|
|
10.645,34 |
| 06/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6262/2024 |
|
|
217,25 |
| TOTAL |
107.300,00 |
16.293,89 |
16.293,89 |
| SALDO A PAGAR |
91.006,11 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
