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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6265	Data de lançamento:	26/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	PREGO 19x36 C/ CABEÇA	19,57	195,70
10.00	CIMENTO 50 KG	37,80	378,00
1000.00	TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD Nº 271/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2024.	0,71	706,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2024	PREGO 19x36 C/ CABEÇA CIMENTO 50 KG TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD Nº 271/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2024.	1.280,60
30/04/2024	PREGO 19x36 C/ CABEÇA CIMENTO 50 KG TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD Nº 271/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2024.LIQUIDADO CFE. DANDE Nº 52.927.225 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		1.280,60
06/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6265/2024 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973			1.280,60
TOTAL		1.280,60	1.280,60	1.280,60
SALDO A PAGAR				0,00