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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALDEMIR ANTONIO BRANDAO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6267	Data de lançamento:	26/04/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Departamento de Defesa Civil
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR APERFEIÇOAMENTO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA E INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO IMPLANTADO NA DEFESA CIVIL DO RS SOBRE PLANO FUNDO A FUNDO, EM ITAQUI-RS, COM SAÍDA DIA 25/04 ÀS 14:00 HRS E RETORNO DIA 26/04 ÀS 21:00 HRS, CFE MEMORANDO SO 292/2024.	0,00	504,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR APERFEIÇOAMENTO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA E INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO IMPLANTADO NA DEFESA CIVIL DO RS SOBRE PLANO FUNDO A FUNDO, EM ITAQUI-RS, COM SAÍDA DIA 25/04 ÀS 14:00 HRS E RETORNO DIA 26/04 ÀS 21:00 HRS, CFE MEMORANDO SO 292/2024.	504,00
26/04/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR APERFEIÇOAMENTO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA E INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO IMPLANTADO NA DEFESA CIVIL DO RS SOBRE PLANO FUNDO A FUNDO, EM ITAQUI-RS, COM SAÍDA DIA 25/04 ÀS 14:00 HRS E RETORNO DIA 26/04 ÀS 21:00 HRS, CFE MEMORANDO SO 292/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO ABEL GRAVE.		504,00
30/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6267/2024 ALDEMIR ANTONIO BRANDAO - 12280			504,00
TOTAL		504,00	504,00	504,00
SALDO A PAGAR				0,00