| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA |
| Número do empenho: | 6270 | Data de lançamento: | 26/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO XIX FÓRUM DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO E INOVAÇÃO DO RS E XIII JORNADA JUCISRS DE INTERIORIZAÇÃO EM SANTA MARIA-RS, COM SAÍDA DIA 01/05 ÀS 18:00HRS E RETORNO DIA 03/05 ÀS 22:00 HRS, CFE MEMORANDO SICOE Nº 054/2024. | 924,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO XIX FÓRUM DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO E INOVAÇÃO DO RS E XIII JORNADA JUCISRS DE INTERIORIZAÇÃO EM SANTA MARIA-RS, COM SAÍDA DIA 01/05 ÀS 18:00HRS E RETORNO DIA 03/05 ÀS 22:00 HRS, CFE MEMORANDO SICOE Nº 054/2024. | 924,00 | ||
| 26/04/2024 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO XIX FÓRUM DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO E INOVAÇÃO DO RS E XIII JORNADA JUCISRS DE INTERIORIZAÇÃO EM SANTA MARIA-RS, COM SAÍDA DIA 01/05 ÀS 18:00HRS E RETORNO DIA 03/05 ÀS 22:00 HRS, CFE MEMORANDO SICOE Nº 054/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE IND E COMÉRCIO LUIZ A DOS S BARBOSA. | 924,00 | ||
| 30/04/2024 | Pagamento de Empenho 6270/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 924,00 | ||
| 02/05/2024 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA EM VIRTUDE DA NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM. | -924,00 | ||
| 02/05/2024 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA EM VIRTUDE DA NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM. | -924,00 | ||
| 02/05/2024 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA EM VIRTUDE DA NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM. | -924,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
