Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2024 |
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE SANTA MARIA-RS NOS DIAS 01/05 À 03/05, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX FÓRUM DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E INOVAÇÃO DO RS E XIII JORNADA JUCISRS DE INTERIORIZAÇÃO, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. |
515,20 |
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| 26/04/2024 |
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE SANTA MARIA-RS NOS DIAS 01/05 À 03/05, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX FÓRUM DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E INOVAÇÃO DO RS E XIII JORNADA JUCISRS DE INTERIORIZAÇÃO, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE IND E COMÉRCIO LUIZ A DOS S BARBOSA. |
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515,20 |
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| 30/04/2024 |
Pagamento de Empenho 6271/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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515,20 |
| 02/05/2024 |
DEVOLUÇÃO DE VALOR REF. VIAGEM NÃO REALIZADA. |
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| 02/05/2024 |
DEVOLUÇÃO DE VALOR REF. VIAGEM NÃO REALIZADA. |
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-515,20 |
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| 02/05/2024 |
DEVOLUÇÃO DE VALOR REF. VIAGEM NÃO REALIZADA. |
-515,20 |
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| TOTAL |
0,00 |
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| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
