Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
Número do empenho: | 6274 | Data de lançamento: | 26/04/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Educação Infantil | ||||
Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 12 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1000.00 | Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 800gr. Composição: Tensoativo, alcalinizante, coadjuvante, antirredepositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador, tamponante, perfume, alvejante e carga. Material com inscrição no Ministério da Saúde/ ANVISA | 3,76 | 3.760,00 |
1000.00 | Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com 300 ml. Validade mínima de 1 ano. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 545/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 102/2024. | 2,90 | 2.900,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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26/04/2024 | Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 800gr. Composição: Tensoativo, alcalinizante, coadjuvante, antirredepositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador, tamponante, perfume, alvejante e carga. Material com inscrição no Ministério da Saúde/ ANVISA Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com 300 ml. Validade mínima de 1 ano. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 545/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 102/2024. | 6.660,00 | ||
TOTAL | 6.660,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 6.660,00 |