| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BERLIM INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
| Número do empenho: | 6276 | Data de lançamento: | 26/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Rolão de papel higiênico 300 metros, caixa com 8 unidades VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 549/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 115/2024. | 38,15 | 1.144,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | Rolão de papel higiênico 300 metros, caixa com 8 unidades VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 549/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 115/2024. | 1.144,50 | ||
| 19/07/2024 | Rolão de papel higiênico 300 metros, caixa com 8 unidades VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 549/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 115/2024. LIQUIDADO CFE, DANFE Nº3465 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO LUCAS P. PEGORARO. | 1.144,50 | ||
| 30/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006276/2024 BERLIM INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA - 34506 | 1.144,50 | ||
| TOTAL | 1.144,50 | 1.144,50 | 1.144,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
