Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6288
Data de lançamento:
29/04/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
ESCOLA ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, REFIL IMPRESSORA EPSON, DIVERSAS CORES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SECTD 591/2024 E ORDME DE COMPRA 472/2024.
58,00
232,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2024
OUTROS, REFIL IMPRESSORA EPSON, DIVERSAS CORES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SECTD 591/2024 E ORDME DE COMPRA 472/2024.
232,00
30/04/2024
OUTROS, REFIL IMPRESSORA EPSON, DIVERSAS CORES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SECTD 591/2024 E ORDME DE COMPRA 472/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13397 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S. REBELATO.
232,00
08/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006288/2024
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
232,00
TOTAL
232,00
232,00
232,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
