| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MÉDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6290 | Data de lançamento: | 29/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CARTUCHO ELETRODOS C/BATERIA PADPAK VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ELETRODO COM BATERIA DESCARTÁVEL PARA DEA (DESFRIBILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO) DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 010/4º PELBM/2024. ORDEM DE COMPRA 474/2024. | 2.250,00 | 2.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | OUTROS, CARTUCHO ELETRODOS C/BATERIA PADPAK VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ELETRODO COM BATERIA DESCARTÁVEL PARA DEA (DESFRIBILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO) DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 010/4º PELBM/2024. ORDEM DE COMPRA 474/2024. | 2.250,00 | ||
| 28/05/2024 | OUTROS, CARTUCHO ELETRODOS C/BATERIA PADPAK VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ELETRODO COM BATERIA DESCARTÁVEL PARA DEA (DESFRIBILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO) DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 010/4º PELBM/2024. ORDEM DE COMPRA 474/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 49405 ANEXA E ATESTADA PELO 1º SGT. RICARDO GASTRING. | 2.250,00 | ||
| 04/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006290/2024 MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MÉDICOS LTDA - 34582 | 2.250,00 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
