Nome do Credor: MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MÉDICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6290
Data de lançamento:
29/04/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
CONVÊNIO FUNREBOM
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
759 - Recursos Vinculados a Fundos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CARTUCHO ELETRODOS C/BATERIA PADPAK
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ELETRODO COM BATERIA DESCARTÁVEL PARA DEA (DESFRIBILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO) DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 010/4º PELBM/2024. ORDEM DE COMPRA 474/2024.
2.250,00
2.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2024
OUTROS, CARTUCHO ELETRODOS C/BATERIA PADPAK
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ELETRODO COM BATERIA DESCARTÁVEL PARA DEA (DESFRIBILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO) DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 010/4º PELBM/2024. ORDEM DE COMPRA 474/2024.
2.250,00
28/05/2024
OUTROS, CARTUCHO ELETRODOS C/BATERIA PADPAK
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ELETRODO COM BATERIA DESCARTÁVEL PARA DEA (DESFRIBILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO) DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 010/4º PELBM/2024. ORDEM DE COMPRA 474/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 49405 ANEXA E ATESTADA PELO 1º SGT. RICARDO GASTRING.
2.250,00
04/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006290/2024
MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MÉDICOS LTDA - 34582
2.250,00
TOTAL
2.250,00
2.250,00
2.250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
