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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EXTREMO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6292	Data de lançamento:	29/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, TENSOR CORREIA, BOMBA DIESEL MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TENSOR CORREIA E BOMBA DIESEL DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 58/2024 E ORDEM DE COMPRA 475/2024.	740,00	740,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2024	PEÇAS, TENSOR CORREIA, BOMBA DIESEL MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TENSOR CORREIA E BOMBA DIESEL DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 58/2024 E ORDEM DE COMPRA 475/2024.	740,00
30/04/2024	PEÇAS, TENSOR CORREIA, BOMBA DIESEL MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TENSOR CORREIA E BOMBA DIESEL DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 58/2024 E ORDEM DE COMPRA 475/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 944 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.		740,00
07/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6292/2024 EXTREMO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 34569			740,00
TOTAL		740,00	740,00	740,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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