| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 |
| Número do empenho: | 6294 | Data de lançamento: | 29/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5319.00 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALO REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA MAS MARGENS DO RIO PUXIRETÊ, CFE DFD Nº 302/2024 E TERMO DE CRE | 0,47 | 2.499,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALO REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA MAS MARGENS DO RIO PUXIRETÊ, CFE DFD Nº 302/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 10/2024. | 2.499,93 | ||
| 30/04/2024 | VALO REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA MAS MARGENS DO RIO PUXIRETÊ, CFE DFD Nº 302/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 15 ANEXA E ATESTADA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 2.499,93 | ||
| 07/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6294/2024 JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 - 31605 | 2.499,93 | ||
| TOTAL | 2.499,93 | 2.499,93 | 2.499,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
