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Exercício: 2024
Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051	Exportar os Dados

Número do empenho:	6295	Data de lançamento:	29/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
22.50	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NA RETROESCAVADEIRA Nº192 CFE.DFD SO Nº297/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº105/2022.	80,00	1.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NA RETROESCAVADEIRA Nº192 CFE.DFD SO Nº297/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº105/2022.	1.800,00
13/05/2024	VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NA RETROESCAVADEIRA Nº192 CFE.DFD SO Nº297/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº105/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 54 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		1.800,00
15/05/2024	Pagamento de Empenho 6295/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.800,00
TOTAL		1.800,00	1.800,00	1.800,00
SALDO A PAGAR				0,00