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Exercício: 2024
Nome do Credor: LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	6299	Data de lançamento:	29/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.25	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NA MOTONIVELADORA Nº157 CFE.DFD SO Nº281/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº103/2022.	80,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NA MOTONIVELADORA Nº157 CFE.DFD SO Nº281/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº103/2022.	100,00
30/04/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NA MOTONIVELADORA Nº157 CFE.DFD SO Nº281/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº103/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 87 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		100,00
07/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6299/2024 LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI - 29854			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00